Beschreibung
TätigkeitenbeschreibungFür unseren Kunden aus Nürnberg suchen wir ab dem 02.07.2018 einen Business Auditor (m/w) Dokumentenmanagement Workflow.
Aufgaben:
In unserem Unternehmen existiert ein Workflow Dokumentenmanagement, mit dem das Eingangsmanagement und die Verteilung der Posteingänge systemunterstützt an die zuständigen Einheiten erfolgt.
Im Rahmen der Prüfung am Standort Nürnberg soll insbesondere das eingerichtete interne Kontrollsystem vom Posteingang über die Verteilung und Verifizierung bis zur Archivierung betrachtet werden. Ein besonderer Fokus liegt auf Zugriffsrechten und manuellen Eingriffsmöglichkeiten.
Die Prüfung erfolgt gemeinsam mit einem Business-Auditor unseres Unternehmens, der die Prüfungshandlung begleitet und die Einhaltung der Unternehmens-Standards sicherstellt. Die gemeinsame Prüfungsdurchführung muss mit uns als Auftraggeber abgestimmt und inhaltlich abgegrenzt werden.
Im Rahmen der Prüfung muss
- ein Prüfprogramm erstellt werden, das auf die spezifischen Gegebenheiten ausgerichtet sein muss.
- anhand von Interviews, Sichtung und Bewertung von Unterlagen, Bewertung der Schnittstellen von und zu unserem Unternehmen, ggf. notwendige Einzelfallprüfungen/Stichproben der Prüfungsgegenstand gegen die Vorgaben geprüft werden.
- die Berichterstattung der Prüfungsergebnisse in den von unserem Unternehmen vorgegebenen Formaten erfolgen.
- das Prüfungsergebnis im geprüften Bereich vorgestellt sowie entsprechende Maßnahmen und der Ergebnisbericht abgestimmt werden.
Für diese Aufgaben sollten Sie über die folgenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügen:
Kenntnisse/Erfahrungen in der Prüfung von
- Workflow-Systemen, insbesondere zum Eingangsmanagement
- IT-gestützten internen Kontrollen
Fähigkeiten (Must have)
Audit, Workflow